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GRS审核清单:确保合规性与透明度

信息来源:原创 2024-02-19 11:53 by admin  GRS审核清单:确保合规性与透明度 阅读数:248

GRS认证审核清单


一、公司文件


1.GRS 生产管理手册(如有外发加工单位,各单位应根据自身职能准备生产管理手册) 2.GRS 体系计划(GRS system plan)


3.GRS 产品规格表(GRS product specification) 4.营业执照、税务登记证、组织机构代码证


5.生产流程图(仅申请认证)


6.生产线、存储区域等标识的车间和存储区域平面图(包括机器排列、设备清单) GRS 再生产品专用,与平面图保持一致


7.供应商评估记录(GRS 再生原料)


8.GRS 专用染料添加剂评估(a. 化学品管理程序 CMS,b. 化学评估记录,c.包括供应商信息和化学品清单 MSDS 等)


9.GRS 原材料采购汇总表(包括相关采购发票、运输单据)GRS 原材料声明或交易证书///GRS 原材料统计:采购–使用–库存)


二、质量体系

| 采购生产质量控制销售


10.GRS 原材料验收检查记录


11.GRS 评估和控制生产风险点(各工序、存储等环节(如易污染、易混批等)))


12.GRS 生产追溯记录(模拟)(工艺、投料、生产、质量控制、成品等记录)


13.GRS 清洁记录(模拟)


14.GRS 销售记录(模拟)(订单、送货单、发票等)


15.GRS 废物记录(内部废物的来源、数量、处置等记录)在生产过程中


16.GRS 成品标签(标签)(如使用) GRS logo,必须通过 CUC 评估)


17.GRS 总量平衡统计(成品统计:成品–原料(GRS、非 GRS 都要列明)–库存–销售–损耗)


18.GRS 产品交易证书(TC)(按照 GRS 要求生产的 GRS 成品必须申请有效的交易证明)


19.社会责任手册(如已通过) BSCI/ SMETA 审核,请在一年内准备有效的审核报告)


三、社会责任(社会责任负责人任命书)


20.员工手册(厂纪厂规)


21.员工名册(截止审核日期前) 2 周内)


22.童工/未成年工人管理(未成年工人名单/登记证/体检/未成年工人保护规定)


23.人事档案(员工登记表/劳动合同/培训记录/离职记录)


24.考勤(随机) 6 月考勤表//地方政府加班批准或综合计时批准)


25.工资(与 6 月考勤对应的工资//当地最低工资文件//员工扣除及其纪律罚款记录)


26.社会保障记录(工伤记录、社会保障缴费等)


27.职业健康安全评估(安全健康风险评估及防护文件记录,工厂车间工作环境(噪声、空气、 粉尘等。监测报告饮用水试验报告


28.劳动保险用品(根据职业健康评估报告制定劳动保险用品发放制度、标准和记录)


特种作业人员(电梯/叉车/电工/焊工)资格证书(设备维修人员/技工资格证书//司炉上岗证书// 锅炉、压力容器使用登记证/年检证//电梯及其政府规定的特种设备安全检查证)


30.逃生指示图、安全警示标志


31.消防演习记录(消防应急预案、逃生、消防演习)


32.消防设备检查记录(包括建筑验收证书、消防验收证书等政府对设施或设备的相关证明)


33.健康、安全、卫生等(EHS)培训记录(化学品使用培训等)


34.工会相关文件(工会批准、工会组织会议记录//工会代表职责//员工投诉和建议)


35.消防设备检查记录(包括建筑验收证书、消防验收证书等政府对设施或设备的相关证明)


36.食堂餐饮服务许可证及相关从业人员健康证明


四、环境责任


37.环境政策(环境管理手册、环境责任人任命书ISO) 14001 认证,如果有)


38.工厂新建或改建环境评估报告


39.排污许可证


40.能源/用水(A 能源/用水的相关法律法规受控 B 月度能源/水消耗跟踪记录 C. 跟踪年度节水降耗目标和实施进展)


41.污水(A. 有关污水排放的法律法规受到控制 B. 污水委托处理合同、发票 C. 污水监测报告:pH 值、COD、BOD、TSS、重金属等(每季度至少一份有效的第三方监测报告),相关测试指标必须符合要求 GRS 3.0 标准附录 4 要求 D. 污水处理运行日志:污水处理站日常运行记录/废水内部监测报告 E. 污水处理设施设计方案及污水处理操作手册及程序处理)


42.废气(A. 控制空气污染的有关法律、法规 B. 识别空气污染源 C.维护空气污染设备)


43.固废(A.(危险)废物处理合同、发票 B. 废水处理:污泥处理协议/接收单位危险废物处理资质/污泥处理统计/污泥接收文件)


44.水、电、煤、蒸汽、化学品年消耗记录(按月统计,近 12 转换单位公斤纺织品消耗量为个月)


备注:1. 第一次申请或未加工 GRS 订单,按照 GRS 要求进行模拟生产,并保留相关记录备查。2. 有外发加工单位的,必须与持证单位签订GRS 认证合作协议有效期为一年。3.本审计清单仅供使用。 CU 认证客户参考使用,具体审核要求为最新版本 GRS 标准和检查规范(CUIR)为准。

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